Overzicht baten en lasten
Dienstverlening | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.154 | 1.338 | 1.345 | 1.118 | 226 |
Baten | 600 | 647 | 542 | 479 | -63 |
Saldo baten en lasten | -554 | -690 | -802 | -639 | 164 |
Toevoegingen aan reserves | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | - | ||||
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -554 | -690 | -802 | -639 | 164 |
Baten
Hier zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.
Lasten
Op het deelprogramma Dienstverlening blijven de uitgaven € 0,22 miljoen achter ten opzichte van de begroting.
Hiervan betreft € 0,12 miljoen lagere kosten voor de omgevingsdienst. Buiten de basistaken om zijn er minder adviserende milieutaken uitbesteed. Dit komt mede door het feit dat er in 2019 nog een half jaar een milieuadviseur werkzaam was binnen Duo+ die taken heeft verricht die anders zouden worden uitbesteed aan de Omgevingsdienst NZKG.
Omdat de opbrengsten van omgevingsvergunningen lager zijn dan begroot, zijn er ook minder kosten gemaakt voor omgevingsvergunningen (€ 0,07 miljoen). Kosten en opbrengsten volgens namelijk eenzelfde ritme. Hierdoor zijn er minder uitgaven geweest voor assistentie. Dit zijn werkzaamheden van de constructeur voor bijvoorbeeld het doorrekeningen van constructies bij vergunningsaanvragen of het controleren van de opgegeven bouwkosten.
Het overige verschil van € 0,03 miljoen aan hogere kosten betreft diverse kleine afwijkingen.