Overzicht baten en lasten
Woonomgeving | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.306 | 14.119 | 13.155 | 11.495 | 1.660 |
Baten | 4.158 | 4.209 | 4.501 | 4.345 | -156 |
Saldo baten en lasten | -8.147 | -9.910 | -8.654 | -7.150 | 1.504 |
Toevoegingen aan reserves | 1.676 | 1.609 | 1.761 | -152 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.488 | 126 | 2.066 | 940 | -1.126 |
Saldo reserves | 812 | 126 | 456 | -821 | -1.278 |
Saldo | -7.335 | -9.784 | -8.197 | -7.971 | 226 |
Toelichting
Het resultaat voor bestemming bedraagt afgerond € 1,5 miljoen. Het grootste deel van deze onderschrijding heeft te maken met lagere uitgaven (€ 1,2 miljoen) voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte. Voor de toelichting van deze onderschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Vanwege deze lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte dan op begrotingsbasis was voorzien (zie mutatie reserves). Het resultaat na bestemming bedraagt afgerond € 0,2 miljoen. Dit voordeel wordt veroorzaakt door: meer aangevraagde vergunningen kabels en leidingen door nutsbedrijven vanwege economische ontwikkelingen (voordeel € 0,1 miljoen), lagere uitgaven voor openbare verlichting vanwege de verrekening van te veel betaalde elektrakosten uit 2018 (voordeel € 0,2 miljoen) en hogere uitgaven voor wegen met open en gesloten verharding vanwege onder andere de onderzoekskosten naar roodasfalt en aanpassingen aan de Vuurlijn (nadeel € 0,1 miljoen).
Mutatie reserves:
Vanwege lagere uitgaven van afgerond € 1,2 miljoen voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid minder aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien.