Overzicht baten en lasten
Veiligheid | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.445 | 2.514 | 2.636 | 2.643 | -7 |
Baten | 95 | 116 | 181 | 65 | |
Saldo baten en lasten | -2.350 | -2.514 | -2.520 | -2.462 | 58 |
Toevoegingen aan reserves | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 20 | - | |||
Saldo reserves | 20 | - | - | - | - |
Saldo | -2.330 | -2.514 | -2.520 | -2.462 | 58 |
Baten:
Het voordelige verschil van de baten van afgerond € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door de ontvangen uitkeringen UWV voor personeel in 2019.
Lasten:
Het verschil van de lasten is in totaal kleiner dan € 0,1 miljoen. Binnen dit deelprogramma zien we echter verschillen die we hierbij toelichten. Een toenemend beroep op zogenaamde ‘bemoeizorg’ voor een doelgroep die bijvoorbeeld niet aanmerking komt voor beschermd wonen veroorzaakt een overschrijding. Het gaat hierbij om een intensieve en langdurige begeleiding van personen met verward gedrag, om zo te zorgen dat ze een plek vinden in de samenleving en daarmee ook overlast te verminderen waar nodig. In 2018 is hier een pilot voor gestart en die bleek dusdanig succesvol dat in 2019 een groeiend aantal personen werd toegeleid naar deze intensieve, langdurige en daarmee ook kostbare begeleiding.
Door kleine onderschrijdingen op diverse posten komt de overschrijding per saldo op nihil.